广西壮族自治区漓东地区人民检察院

2022年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区漓东地区人民检察院2022年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区漓东地区人民检察院2022年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区漓东地区人民检察院是广西壮族自治区人民检察院的派出机构，行使县级人民检察院和广西壮族自治区人民检察院授权行使的职权，履行对广西壮族自治区桂林监狱、钟山监狱、英山监狱的法律监督职责。其基本职能是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，

全面落实党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

（三）对监狱执行刑罚活动，人民法院裁定减刑、假释活动，监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督。对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督。对自治区人民检察院交办的在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪案件立案侦查。受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉。履行其他依法应当行使的监督职责。

（四）组织开展检察理论研究工作。

（五）负责广西壮族自治区漓东地区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

（六）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

（七）负责其他应当由广西壮族自治区漓东地区人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区漓东地区人民检察院机构设置经自治区编委批准，下设办公室、第一检察部、第二检察部、政治部（与办公室合署办公）。派驻机构有3个，派驻广西桂林监狱检察室、派驻广西英山监狱检察室、派驻广西钟山监狱检察室。

第二部分：广西壮族自治区漓东地区人民检察院2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收支总预算638.66万元，同比减少254.36万元，下降28.48%。其中，收入包括：一般公共预算收入638.66万元，支出包括：公共安全支出445.09万元，占支出总预算69.69%，同比减少200.84万元，下降31.09%；社会保障和就业支出101.07万元，占支出总预算15.83%，同比减少21.37万元，下降17.45%；卫生健康支出52.19万元，占支出总预算8.17%，同比减少17.58万元，下降25.23%；住房改革支出40.31万元，占支出总预算6.31%，同比减少14.66万元，下降26.67%。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算为638.66万元，同比减少254.36万元，下降28.48%。均为一般公共预算收入，无专项收入安排的资金。其减少原因是由于派出检察院布局调整，人员编制减少，实有人数减少。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算为638.66万元，同比减少254.36万元，下降28.48%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

公共安全支出445.09万元，占支出总预算69.69%，同比减少200.84万元，下降31.09%；社会保障和就业支出101.07万元，占支出总预算15.83%，同比减少21.37万元，下降17.45%；卫生健康支出52.19万元，占支出总预算8.17%，同比减少17.58万元，下降25.23%；住房改革支出40.31万元，占支出总预算6.31%，同比减少14.66万元，下降26.67%。其整体下降原因是由于派出检察院布局调整，人员编制减少，实有人数减少。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算579.55万元，占支出总预算90.74%，同比减少229.61万元，下降28.38%。其中：

工资福利支出444.67万元，占基本支出预算76.73%，同比减少251.08万元，下降36.09%；

商品和服务支出预算93.80万元，占基本支出预算16.18%，同比减少2.67万元，下降2.77%；

对个人家庭补助预算41.09万元，占基本支出预算7.09%，同比增加24.15万元，增长142.56%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算59.11万元，占支出总预算9.26%，同比减少24.75万元，同比减少29.51%。

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款收入预算638.66万元，同比减少254.36万元，下降28.48%。均为一般公共预算，无使用政府性基金预算安排的支出；无使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款收入预算下降的主要原因是由于派出检察院布局调整，人员编制减少，实有人数减少。

财政拨款支出预算638.66万元，同比减少254.36万元，下降28.48%。均为一般公共预算，无使用政府性基金预算安排的支出；无使用国有资本经营预算安排的支出。支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2022年一般公共预算支出总预算638.66万元，同比减少254.36万元，下降28.48%。

（二）按支出功能分类科目划分共分为四类，其中：

1、公共安全支出445.09万元，占支出总预算69.69%，同比减少200.84万元，下降31.09%；

2、社会保障和就业支出101.07万元，占支出总预算15.83%，同比减少21.37万元，下降17.45%；

3、卫生健康支出52.19万元，占支出总预算8.17%，同比减少17.58万元，下降25.23%；

4、住房改革支出40.31万元，占支出总预算6.31%，同比减少14.66万元，下降26.67%。

其整体下降原因是由于派出检察院布局调整，人员编制减少，实有人数减少。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出预算579.55万元，占支出总预算90.74%，同比减少229.61万元，下降28.38%。其中：

工资福利支出444.67万元，占基本支出预算76.73%，同比减少251.08万元，下降36.09%；

商品和服务支出预算93.80万元，占基本支出预算16.18%，同比减少2.67万元，下降2.77%；

对个人家庭补助预算41.09万元，占基本支出预算7.09%，同比增加24.15万元，增长142.56%。

2、项目支出预算。

项目支出预算59.11万元，占支出总预算9.26%，同比减少24.75万元，同比减少29.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出579.55万元，其中：人员经费485.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费93.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）全口径预算安排的“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费全口径支出预算总计17.16万元，同比增加5.5万元，增长47.17%，其增长原因是“三公”经费是按人员数量定额计算的，我院上划到自治区后定额标准比原来在桂林市高。其中：

（1）因公出国（境）费用

无使用因公出国（境）费用预算安排的支出

（2）公务接待费

公务接待费1.39万元，同比增加0.56万元，增长67.47%，增长原因与全口径原因相同。

（3）公务用车购置及运行费

无使用公务用车购置费预算安排的支出；公务用车运行维护费15.77万元，同比增加4.94万元，增长45.61%，增长原因与全口径原因相同。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况说明

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算总计17.16万元，同比增加5.5万元，增长47.17%，其增长原因是“三公”经费是按人员数量定额计算的，我院上划到自治区后定额标准比原来在桂林市高。其中：

（1）因公出国（境）费用

无使用因公出国（境）费用预算安排的支出

（2）公务接待费

公务接待费1.39万元，同比增加0.56万元，增长67.47%，增长原因与全口径原因相同。

（3）公务用车购置及运行费

无使用公务用车购置费预算安排的支出；公务用车运行维护费15.77万元，同比增加4.94万元，增长45.61%，增长原因与全口径原因相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（一）机关运行经费情况说明

机关运行经费总预算数额93.8万元，与上年同比减少2.67万元，下降2.77%，下降原因是派出院布局调整，我院编制减少，实有人员减少了。

按支出经济分类科目302（类）01至99（款），分别说明各款级科目预算安排数额如下：

30201办公费预算安排3.00万元；

30202印刷费预算安排4.00万元；

30204手续费预算安排0.50万元；

30205水费预算安排0.60万元；

30206电费预算安排10.00万元；

30207邮电费预算安排4.24万元；

30211差旅费预算安排3.14元；

30213维修（护）费预算安排3.00万元；

30215会议费预算安排3.53万元；

30216培训费预算安排0.86万元；

30217公务接待费预算安排1.39万元；

30228工会经费预算安排6.72万元；

30229福利费预算安排1.56万元；

30231公务用车运行维护费预算安排15.77万元；

30239其他交通费用预算安排21.18万元；

30299其他商品和服务支出预算安排14.33万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算11.45万元，同比增加11.45万元；增加原因是我院新增一次性项目，用于购置办公家具。政府集中采购预算11.45万元，占政府采购预算100％；分散采购预算0万元。

货物采购11.45万元，占政府采购预算100％；工程采购0万元；服务采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，均为执法执勤用车；单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年安排的重点项目预算绩效2个，具体如下：

1、办公设施设备维修费47.66万元，年度绩效目标是对院办公大楼二楼及三楼的卫生间进行维修（护）以及对钟山监狱检察室进行改建。

2、办公设备购置费11.45万元，年度绩效目标是在预算范围内购置所必需的办公设备。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广西壮族自治区漓东地区人民检察院2022年预算公开报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、2022年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表