广西桂林市城郊地区人民检察院

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2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公设备购置费		项目编码		450000220411100021338
项目实施单位	广西壮族自治区漓东地区人民检察院		项目主管单位		111-广西壮族自治区人民检察院
项目属性	经常性项目
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			114,500
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	114,500
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	我院在用基本办公家具多为2003年购买，现已出现老化、破损现象。同时出于办案保密性要求，还需配置一批保密柜。具体为：办公桌30张，1500元/张，小计4.5万元；办公椅10张，600元/张，小计0.6万元；沙发（含茶几）8组，2500元/组，小计2万元；保密柜6组，3000元/组，小计1.8万元；书柜17组，1500元/组，小计2.55万元；
项目起始时间	2022		项目终止时间		2024
项目实施进度安排	将于2022年12月底之前完成
年度绩效目标	在预算金额内完成所需办公设备的购置。
中期绩效目标	在预算金额内完成所需办公设备的购置。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	采购办公设备数量		≥71张（组）
		质量指标	设备验收合格率		＝100%
		时效指标	政府采购按时完成率		＝100%
		成本指标	设备采购总金额		≤114500元
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限		≥8年
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度		≥95%