广西桂林市城郊地区人民检察院

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2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公设施设备维修费		项目编码		450000220411100021333
项目实施单位	广西壮族自治区漓东地区人民检察院		项目主管单位		111-广西壮族自治区人民检察院
项目属性	一次性项目
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计			476,600
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	476,600
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	我院办公楼于2003年建成，距今已有18年，入驻办公至今一直未进行内部翻新，特别是卫生间墙面脱落、门锁损坏、下水道时常堵塞，亟需对其维修。2021年已向区院追加部分经费对办公楼一楼的卫生间进行改造，但二楼及三楼的共6间卫生间还未对其进行维修（护）。另外三定方案制定后，我院新增设对钟山监狱实行派驻检察。为了满足一级规范化检察室的要求，钟山监狱检察室在硬件及软件方面均需进行改建。故需对本院办公大楼二楼、三楼的卫生间进行维修（护）以及对钟山监狱检察室进行改建，共需经费47.66万元。
项目起始时间	2022		项目终止时间		2022
项目实施进度安排	将于2022年12月底之前完成。
年度绩效目标	在预算金额内，完成对6个卫生间和一个监狱检察室的维修。
中期绩效目标	在预算金额内，完成对6个卫生间和一个监狱检察室的维修。
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成维修设施个数		≥7个
		质量指标	项目验收合格率		＝100%
		时效指标	项目完成及时性		及时
		成本指标	办公设施设备维修总成本		≤476600元
	效益指标	可持续影响指标	对体高或改善公共服务水平的持续影响程度		影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度		≥95%