桂林市城郊地区人民检察院2021年部门预算说明

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分  专业名称解释

第四部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表

（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

  一、主要职能职责

作为监所检察院，按照法律规定和业务分工，我院承担监所检察监督和侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。具体包括：（1）对监狱、看守所执行刑罚活动是否合法实行监督。（2）对监狱、看守所教育罪犯的活动是否合法实行监督，对公安机关管理教育监外罪犯的活动实行监督。（3）对看守所超期羁押犯罪嫌疑人、被告人的情况进行监督。（4）对服刑罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉。（5）对服刑罪犯又犯罪案件的侦查活动实行监督。（6）对诉讼活动实行监督。（7）受理被监管人员及其亲属直接提出的申诉、控告和举报并依法审查处理。  

二、机构设置

我院目前担负着对广西桂林监狱、英山监狱、桂林市第一、第二看守所等四个监管改造单位的检察监督任务。 内设办公室（负责政工、纪检监察、行政装备财务和技术等工作）、侦监公诉科、英山监狱检察室（负责对英山监狱的检察工作）、桂林监狱检察室（负责对桂林监狱的检察工作）、看守所检察科（负责对桂林市第一、第二看守所的检察工作）、案件监督管理办公室等六个职能部门。 

三、编制现状及人员构成

我院行政编制为31人，工勤编制数为3人。目前实有在职人数29人，其中正处级干部1人，副处（副团）级干部6人，正科（正营）级干部11人，副科（副营）级干部3人，科员6人，工勤人员2人,退休人员14人，负担遗属1人，编外聘用8人。

四、年度主要工作任务

2021年我院将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的十九大精神，落实好高检院和自治区党委、政府对全面做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”为检察工作总体要求，适应新形势，发奋新作为，强化新举措，以时不我待只争朝夕的精神推动我院刑事执行检察工作创新发展。2021年，我们将做好以下几个方面的工作：

（1）强化疫情防控，进一步做好巡回+派驻检察工作

2020年以来，我院充分认识战疫情的重要性，以疫情防控为指导，认真执行上级指示精神，按照“三防一安全（外防输入、内防扩散、外防输出、确保监所安全）”的要求，依法履行职责，积极支持和配合监管场所实行封闭式管理，把疫情防控各项措施落到实处，规范有序开展巡回+派驻检察工作。检察室人员将继续实行轮流制度，加强信息化手段运用，有效提升疫情期间检察监督水平，通过监检互联系统实时监控和监控回放录像等方式开展检察，并做好记录，最大限度避免与在押人员、一线监管民警的人身接触，防止因检察人员进出监管区域产生疫情传播隐患。在确保安全保密的前提下，倡导干警采用“无纸化”办公，运用内网邮箱、检务通等通讯软件进行文件传输信息通报，减少非必要的人员接触。在强化疫情防控的同时，强化监督职责不放松。

（2）强化检察队伍建设，打造高素质、专业化检察队伍

我院将立足刑事执行派出院特殊性质，结合主题教育活动，开展“学习身边榜样”活动、组织干警参加红色教育活动、征文比赛等活动。大力抓好业务能力建设，坚持抓班子带队伍、抓教育强管理、抓培训提素质、抓监督促规范，坚持开展谈心谈话、持续开展检务督察，大力提高干警的职业素养、专业水平及团队精神。

（3）提升工作质效，以亮点促进工作水平

坚持以强化法律监督为中心，进一步提高检察干警的履职能力。以派出检察院布局调整为契机，不断创新检察工作的方式方法，突出工作重点、寻找工作亮点，稳步推进我院刑事执行检察业务健康发展。积极参与疫情应对工作，充分履行检察职能，加强刑罚执行监督力度，促进各监管场所的安全稳定，实现双赢多赢共赢。

（4）加强作风建设，强化廉政风险防控

作风建设永远在路上。我院将按照《落实中央八项规定精神深入整治违规吃喝、违规发放津贴补贴和私车公养等突出问题的通知》和“抓党建铸铁军提升执法满意度”专项行动的相关要求，加强队伍思想建设、制度建设、党风廉政建设；结合新的实际、新的要求进一步健全完善各项规章制度，建立有效工作机制，严格对照铁规禁令，全院上下做到明纪律，守规矩，坚持不懈正风肃纪。二、拓宽维权通道，进一步保障监管场所稳定。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

 2021年收支总预算893.02万元，同比增加78.27万元，增长9.61%。其中，收入包括：一般公共预算收入893.02万元，支出包括：公共安全支出645.93万元，占支出总预算72.33%，同比增加30万元，增长4.87%；社会保障和就业支出122.44万元，占支出总预算13.71%，同比增加37.96万元，增长44.93%；卫生健康支出69.68万元，占支出总预算7.8%，同比增加5.7万元，增长8.91%；住房改革支出54.97万元，占支出总预算6.16%，同比增加4.61万元，增长9.15%。

二、收入预算说明

2021年收入总预算为893.02万元，同比增加78.27万元，增长9.61%。均为一般公共预算收入，无专项收入安排的资金。其增长原因一是2021年职业年金纳入了部门预算，而2020年并未将此项纳入部门预算；二是2020年有人员晋级晋档、职务晋升，故2021年工资预算收入、社保缴费以及住房公积金缴费增加。

三、支出预算说明

2021年支出总预算为893.02万元，同比增加78.27万元，增长9.61%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

公共安全支出645.93万元，占支出总预算72.33%，同比增加30万元，增长4.87%；社会保障和就业支出122.44万元，占支出总预算13.71%，同比增加37.96万元，增长44.93%；卫生健康支出69.68万元，占支出总预算7.8%，同比增加5.7万元，增长8.91%；住房改革支出54.97万元，占支出总预算6.16%，同比增加4.61万元，增长9.15%。其整体增长原因一是2021年职业年金纳入了部门预算，而2020年并未将此项纳入部门预算；二是2020年有人员晋级晋档、职务晋升，故2021年工资预算收入、社保缴费以及住房公积金缴费增加。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算809.16万元，占支出总预算90.61%，同比增加84.2万元，增长11.61%。其中：

工资福利支出预算695.75万元，占基本支出预算85.98%，同比增加98.98万元，增长16.59%。

商品和服务支出预算96.47万元，占基本支出预算11.92%，同比减少10.09万元，下降9.47%。

对个人和家庭补助支出预算16.94万元，占基本支出预算2.09%，同比减少4.69万元，下降21.68。

（2）项目支出预算。

项目支出预算83.86万元，占支出总预算9.39%，同比减少5.93万元，下降6.60%。均为工资福利支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算893.02万元，同比增加78.27万元，增长9.61%。均为一般公共预算，无使用政府性基金预算安排的支出；无使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款收入预算增加主要原因：其增长原因一是2021年职业年金纳入了部门预算，而2020年并未将此项纳入部门预算；二是2020年有人员晋级晋档、职务晋升，故2021年工资预算收入、社保缴费以及住房公积金缴费增加。

财政拨款支出预算893.02万元，同比增加78.27万元，增长9.61%。均为一般公共预算，无使用政府性基金预算安排的支出；无使用国有资本经营预算安排的支出。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2021年一般公共预算支出总预算为893.02万元，同比增加78.27万元，增长9.61%。

（二）按支出功能分类科目划分共分为四类，其中：

1、公共安全支出645.93万元，占支出总预算72.33%，同比增加30万元，增长4.87%；

2、社会保障和就业支出122.44万元，占支出总预算13.71%，同比增加37.96万元，增长44.93%；

3、卫生健康支出69.68万元，占支出总预算7.8%，同比增加5.7万元，增长8.91%；

4、住房改革支出54.97万元，占支出总预算6.16%，同比增加4.61万元，增长9.15%。

其整体增长原因一是2021年职业年金纳入了部门预算，而2020年并未将此项纳入部门预算；二是2020年有人员晋级晋档、职务晋升，故2021年工资预算收入、社保缴费以及住房公积金缴费增加。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算809.16万元，占支出总预算90.61%，同比增加84.2万元，增长11.61%。其中：

工资福利支出预算695.75万元，占基本支出预算85.98%，同比增加98.98万元，增长16.59%。

商品和服务支出预算96.47万元，占基本支出预算11.92%，同比减少10.09万元，下降9.47%。

对个人和家庭补助支出预算16.94万元，占基本支出预算2.09%，同比减少4.69万元，下降21.68。

2、项目支出预算。

项目支出预算83.86万元，占支出总预算9.39%，同比减少5.93万元，下降6.60%。均为工资福利支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出809.16万元，其中：人员经费712.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费96.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

 （一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

1、“三公”经费说明

2021年“三公”经费全口径支出预算总计11.66万元，同比减少0.64万元，下降5.2%，其下降原因是我院2021年在职人数减少了，而“三公”经费是按人员数量定额计算的。其中：

（1）因公出国（镜）费用

无使用因公出国（镜）费用预算安排的支出

（2）公务接待费

公务接待费0.83万元，同比减少0.07万元，下降7.78%，增长原因与全口径原因相同。

（3）公务用车购置及运行费

无使用公务用车购置费预算安排的支出；公务用车运行维护费10.83万元，同比减少0.57万元，下降5%，下降原因是财政局统一压减5%。

2、会议和培训费说明

2021年会议费全口径预算1.16万元，同比减少1.1万元，同比下降48.67%；培训费全口径预算1.16万元，同比减少1.4万元，同比下降54.69 %。其下降原因我院压缩项目支出中的会议费和培训费。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

 1、“三公”经费说明

2021年“三公”经费全口径支出预算总计11.66万元，同比减少0.64万元，下降5.2%，其下降原因是我院2021年在职人数减少了，而“三公”经费是按人员数量定额计算的。其中：

（1）因公出国（镜）费用

无使用因公出国（镜）费用预算安排的支出

（2）公务接待费

公务接待费0.83万元，同比减少0.07万元，下降7.78%，增长原因与全口径原因相同。

（3）公务用车购置及运行费

无使用公务用车购置费预算安排的支出；公务用车运行维护费10.83万元，同比减少0.57万元，下降5%，下降原因是财政局统一压减5%。

2、会议和培训费说明

2021年会议费全口径预算1.16万元，同比减少1.1万元，同比下降48.67%；培训费全口径预算1.16万元，同比减少1.4万元，同比下降54.69 %。其下降原因我院压缩项目支出中的会议费和培训费。

2、会议和培训费说明

（1）会议费说明

2020年会议费全口径预算1.16万元，同比减少1.1万元，同比下降48.67%；其下降原因我院压缩项目支出中的会议费。我院担负对4个监管场所的检察监督工作，一年至少要召开联席会议8次，每次人数约13人；此外每年还要召开侦监公诉、控告申诉检察、纪检监察、政工、检务保障等工作分析会议共2次，每次约40人。

会议费明细                             单位：万元

 

（2）培训费说明

培训费全口径预算1.16万元，同比减少1.4万元，同比下降54.69 %。其下降原因我院压缩项目支出中的会议费和培训费。

培训费明细                            单位：万元

 

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

机关运行经费总预算数额96.47万元，与上年同比减少10.09万元，下降9.47%，下降原因是我院人员减少了。

按支出经济分类科目302（类）01至99（款），分别说明各款级科目预算安排数额如下：

30201办公费预算安排3.22万元；

30202印刷费预算安排1.08万元；

30205水费预算安排0.82万元；

30206电费预算安排3.02万元；

30207邮电费预算安排6.44万元；

30211差旅费预算安排14.97元；

30213维修（护）费预算安排0.93万元；

30215会议费预算安排1.16万元；

30216培训费预算安排1.16万元；

30217公务接待费预算安排0.83万元；

30228工会经费预算安排6.67万元；

30229福利费预算安排0.93万元；

30231公务用车运行维护费预算安排10.83万元；

30239其他交通费用预算安排28.8万元；

30299其他商品和服务支出预算安排15.61万元。

（二）政府采购情况说明

无使用政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车3辆。

（四）绩效目标情况

2021年绩效目标1个，预算资金37.78万元，实施进度计划和年度目标等情况如下：

 

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）

十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls

财政支出绩效目标申报表（整体支出绩效目标）.xls

 

 

 

备注：本院于2021年1月8日正式更名为广西壮族自治区漓东地区人民检察院

 

 

桂林市城郊地区人民检察院

2021年7月22日

• 2021年部门预算公开表

 

• 2021年财政支出绩效目标申报表