| 财政支出绩效目标申报表 |
| (2021年度) |
| 填报单位： |
桂林市城郊地区人民检察院 |
| 项目名称 |
残疾人就业保障金经费 |
项目类型 |
经常性项目 |
| 主管部门编码 |
059 |
主管部门名称 |
桂林市人民检察院 |
| 项目实施单位 |
桂林市城郊地区人民检察院 |
项目负责人 |
徐蓉 |
联系电话 |
07732183058 |
| 项目起止时间（如20190101） |
20200101 |
到 |
20201231 |
| 项目资金申请(万元) |
资金总额: |
37.78 |
| 一般公共预算拨款: |
37.78 |
| 政府性基金预算拨款: |
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| 国有资本经营预算拨款: |
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| 纳入财政专户管理的收入: |
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| 未纳入财政专户管理的收入: |
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| 上年结余收入: |
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| 单位职能概述（450字内） |
对广西英山监狱和广西桂林监狱刑罚执行和监管活动实行法律监督。 |
| 项目概况（450字内） |
依据自治区财政厅、自治区地方税务局 自治区残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》。我院自2016年一直未缴残保金，2021年我院即将更名，所以补缴2016-2020年残保金。 |
| 项目立项情况 |
项目立项的依据（450字内） |
根据桂财税﹝2016﹞47号文件要求，缴纳残疾人就业保障金。 |
| 项目申报的可行性（450字内） |
根据桂财税﹝2016﹞47号文件要求，缴纳残疾人就业保障金。 |
| 项目申报的必要性（450字内） |
根据桂财税﹝2016﹞47号文件要求，缴纳残疾人就业保障金。 |
| 项目实施进度计划（450字内） |
项目开始时间2021年1月1日，项目完成时间2021年12月31日。 |
| 项目绩效目标 |
长期目标（450字内） |
年度目标（450字内） |
| 按规定足额缴纳以及补缴残疾人就业保障金 |
按规定足额缴纳以及补缴残疾人就业保障金 |
| 项目年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
分值 |
指标内容（150字内） |
指标值（150字内） |
评分细则（150字内） |
| 投入指标 |
资金到位率 |
5 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
资金到位率达100% |
到位率100%得5分，每少10个百分点以内扣1分，扣完为止。 |
| 预算支出进度 |
15 |
预算支出进度是否达到90%以上。 |
预算支出进度达到90%以上 |
预算支出进度达到90%以上（含90%）得15分,每少1个百分点扣1分，扣完为止。 |
| 过程指标 |
项目资金专项核算 |
5 |
专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算。 |
专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用，专项核算 |
专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用得2分，专项核算得3分，否则0分。 |
| 资金使用合规性 |
10 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
③符合项目预算批复或合同规定的用途；
④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（3分）
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分）
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（3分）
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分） |
| 资金管理有效性 |
5 |
①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法； ②是否已制定或出台相应的监督检查机制； ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。 |
①已制定或出台相应的项目资金管理办法；
②已制定或出台相应的监督检查机制； ③采取了相应的监督检查措施或手段。 |
①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法；（1分）
②是否已制定或出台相应的监督检查机制；（2分）
③是否采取了相应的监督检查措施或手段。（2分） |
| 项目结余资金使用情况 |
5 |
项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。 |
项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。 |
项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。（5分） |
| 预算绩效材料报送及时性 |
5 |
项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料 |
项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料 |
项目单位及时报送材料得5分，每晚报一次扣1分，扣完为止。 |
| 项目管理 |
10 |
①项目是否执行招投标或政府采购制度； ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度； ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。 |
①项目执行招投标或政府采购制度； ②项目已制定或具有相应的审核验收制度； ③项目在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。 |
①项目是否执行招投标或政府采购制度； （4分） ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度；（3分） ③项目是否在规定的时间内如期完工，并按规定对项目进行审核验收。（3分） |
| 产出指标（每项二级指标均必填。） |
产出数量 |
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| 产出质量 |
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| 产出时效 |
25 |
在规定的时间内完成 |
2021年12月31日 |
超时不得分 |
| 产出成本 |
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| 效益指标（至少选择其中一种填写。） |
社会效益 |
5 |
按规定缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人就业。 |
好 |
符合规范性得5分 |
| 社会效益 |
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| 社会公众或服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
10 |
对社会进行问卷调查50份 |
满意度90% |
每少1个点扣1分 |
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