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2021年部门预算公开表
时间：2021-07-22　　作者：　　新闻来源：　　【字号：大 | 中 | 小】
2021年部门预算公开表
 一、部门收支总表
单位：万元
收            入 支                  出
项             目 预算数 项目（按支出功能科目分类） 预算数 项目（按支出经济科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 893.02     一、一般公共服务支出   一、基本支出 809.16
  1.经费拨款 893.02     二、外交支出     1.工资福利支出 695.75
    (1)市本级 893.02     三、国防支出     2.商品和服务支出 96.47
    (2)中央及自治区补助       四、公共安全支出 645.93   3.对个人和家庭的补助 16.94
  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       五、教育支出   二、项目支出 83.86
    (1)专项收入安排的资金       六、科学技术支出     1.工资福利支出 83.86
    (2)行政事业性收费收入安排的资金       七、文化体育与传媒支出     2.商品和服务支出  
    (3)罚没收入安排的资金       八、社会保障和就业支出 122.44   3.对个人和家庭的补助  
    (4)国有资本经营收入安排的资金       九、社会保险基金支出     4.债务利息及费用支出  
    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十、卫生健康支出 69.68   5.资本性支出(基本建设)  
    (6)捐赠收入安排的资金       十一、节能环保支出     6.资本性支出  
    (7)政府住房基金收入安排的资金       十二、城乡社区支出     7.对企业补助(基本建设)  
    (8)其他收入安排的资金       十三、农林水支出     8.对企业补助  
二、政府性基金预算拨款       十四、交通运输支出     9.对社会保障基金补助  
  1.市本级       十五、资源探勘信息等支出     10.其他支出  
  2.中央及自治区补助       十六、商业服务业等支出      
三、国有资本经营预算拨款       十七、金融支出      
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十八、援助其他地区支出      
  1.教育收费收入安排的资金       十九、自然资源海洋气象等支出      
  2.其他收入安排的资金       二十、住房保障支出 54.97    
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       二十一、粮油物资储备支出      
  1.事业收入安排的资金       二十二、国有资本经营预算支出      
  2.经营收入安排的资金       二十三、灾害防治及应用管理支出      
  3.其他收入安排的资金       二十四、预备费      
        二十五、其他支出      
        二十六、转移性支出      
        二十七、债务还本支出      
        二十八、债务付息支出      
        二十九、债务发行费用支出      
        三十、抗疫特别国债安排的支出      
本年收入合计 893.02 本年支出合计 893.02 本年支出合计 893.02
六、上年结余收入       三十一、结转下年   三、结转下年  
  1.一般公共预算拨款结转          
    (1)市本级          
    (2)中央及自治区补助          
  2.政府性基金预算拨款结转          
    (1)市本级          
    (2)中央及自治区补助          
  3.国有资本经营预算拨款结转          
  4.其他结转          
  5.历年净结余可安排的资金          
    (1)政府性基金预算拨款净结余          
        ①市本级          
        ②中央及自治区补助          
    (2)国有资本经营预算拨款净结余          
    (3)其他净结余          
收　　　入　　　总　　　计 893.02 支　　　出　　　总　　　计 893.02 支　 出　　总　 计 893.02
二、部门收入总表
单位：万元
科目编码 单位代码(科目编码) 单位名称(功能分类科目名称) 总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入 未纳入财政专户管理的收入 上年结余收入
类 款 项 一般公共预算小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 合计 市本级 中央及自治区补助 合计 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 其他结转 历年净结余可安排的资金
经费拨款小计 市本级 中央及自治区补助 小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 捐赠收入安排的资金 政府住房基金收入安排的资金 其他收入安排的资金 小计 市本级 中央及自治区补助 小计 市本级 中央及自治区补助 小计 政府性基金预算拨款净结余 国有资本经营预算拨款净结余 其他净结余
小计 市本级 中央及自治区补助
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
        合计 893.02 893.02 893.02 893.02                                                                        
      060 桂林市城郊地区人民检察院 893.02 893.02 893.02 893.02                                                                        
      060001 桂林市城郊地区人民检察院 893.02 893.02 893.02 893.02                                                                        
204       公共安全支出 645.93 645.93 645.93 645.93                                                                        
204 04     检察 645.93 645.93 645.93 645.93                                                                        
204 04 01 2040401 行政运行（检察） 599.85 599.85 599.85 599.85                                                                        
204 04 02 2040402 一般行政管理事务（检察） 46.08 46.08 46.08 46.08                                                                        
208       社会保障和就业支出 122.44 122.44 122.44 122.44                                                                        
208 05     行政事业单位离退休 122.44 122.44 122.44 122.44                                                                        
208 05 01 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.50 12.50 12.50 12.50                                                                        
208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.29 73.29 73.29 73.29                                                                        
208 05 06 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.65 36.65 36.65 36.65                                                                        
210       卫生健康支出 69.68 69.68 69.68 69.68                                                                        
210 11     行政事业单位医疗 69.68 69.68 69.68 69.68                                                                        
210 11 01 2101101 行政单位医疗 42.15 42.15 42.15 42.15                                                                        
210 11 03 2101103 公务员医疗补助 27.53 27.53 27.53 27.53                                                                        
221       住房保障支出 54.97 54.97 54.97 54.97                                                                        
221 02     住房改革支出 54.97 54.97 54.97 54.97                                                                        
221 02 01 2210201 住房公积金 54.97 54.97 54.97 54.97                                                                        
三、部门支出总表
单位：万元
科目编码 单位代码(科目编码) 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年
类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 结转下年 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计 893.02 809.16 695.75 96.47 16.94 83.86 83.86                        
      060 桂林市城郊地区人民检察院 893.02 809.16 695.75 96.47 16.94 83.86 83.86                        
      060001 桂林市城郊地区人民检察院 893.02 809.16 695.75 96.47 16.94 83.86 83.86                        
204       公共安全支出 645.93 562.07 465.78 95.35 0.94 83.86 83.86                        
204 04     检察 645.93 562.07 465.78 95.35 0.94 83.86 83.86                        
204 04 01 2040401 行政运行（检察） 599.85 562.07 465.78 95.35 0.94 37.78 37.78                        
204 04 02 2040402 一般行政管理事务（检察） 46.08         46.08 46.08                        
208       社会保障和就业支出 122.44 122.44 109.94 1.12 11.38                            
208 05     行政事业单位离退休 122.44 122.44 109.94 1.12 11.38                            
208 05 01 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.50 12.50   1.12 11.38                            
208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.29 73.29 73.29                                
208 05 06 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.65 36.65 36.65                                
210       卫生健康支出 69.68 69.68 65.06   4.62                            
210 11     行政事业单位医疗 69.68 69.68 65.06   4.62                            
210 11 01 2101101 行政单位医疗 42.15 42.15 42.15                                
210 11 03 2101103 公务员医疗补助 27.53 27.53 22.91   4.62                            
221       住房保障支出 54.97 54.97 54.97                                
221 02     住房改革支出 54.97 54.97 54.97                                
221 02 01 2210201 住房公积金 54.97 54.97 54.97                                
 
 四、财政拨款收支总表
单位：万元
收            入 支                  出
项             目 预算数 项目（按支出功能科目分类） 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算拨款 项目（按支出经济科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 893.02     一、一般公共服务支出         一、基本支出 809.16
  1.经费拨款 893.02     二、外交支出           1.工资福利支出 695.75
    (1)市本级 893.02     三、国防支出           2.商品和服务支出 96.47
    (2)中央及自治区补助       四、公共安全支出 645.93 645.93       3.对个人和家庭的补助 16.94
  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       五、教育支出         二、项目支出 83.86
    (1)专项收入安排的资金       六、科学技术支出           1.工资福利支出 83.86
    (2)行政事业性收费收入安排的资金       七、文化体育与传媒支出           2.商品和服务支出  
    (3)罚没收入安排的资金       八、社会保障和就业支出 122.44 122.44       3.对个人和家庭的补助  
    (4)国有资本经营收入安排的资金       九、社会保险基金支出           4.债务利息及费用支出  
    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十、医疗卫生与计划生育支出 69.68 69.68       5.资本性支出(基本建设)  
    (6)捐赠收入安排的资金       十一、节能环保支出           6.资本性支出  
    (7)政府住房基金收入安排的资金       十二、城乡社区支出           7.对企业补助(基本建设)  
    (8)其他收入安排的资金       十三、农林水支出           8.对企业补助  
二、政府性基金预算拨款       十四、交通运输支出           9.对社会保障基金补助  
  1.市本级       十五、资源探勘信息等支出           10.其他支出  
  2.中央及自治区补助       十六、商业服务业等支出            
三、国有资本经营预算拨款       十七、金融支出            
        十八、援助其他地区支出            
        十九、国土海洋气象等支出            
        二十、住房保障支出 54.97 54.97        
        二十一、粮油物资储备支出            
        二十二、国有资本经营预算支出            
        二十三、灾害防治及应用管理支出            
        二十四、预备费            
        二十五、其他支出            
        二十六、转移性支出            
        二十七、债务还本支出            
        二十八、债务付息支出            
        二十九、债务发行费用支出            
         三十、抗疫特别国债安排的支出            
本年收入合计 893.02 本年支出合计 893.02 893.02     本年支出合计 893.02
四、上年结余收入       三十一、结转下年         三、结转下年  
  1.一般公共预算拨款结转                
    (1)市本级                
    (2)中央及自治区补助                
  2.政府性基金预算拨款结转                
    (1)市本级                
    (2)中央及自治区补助                
  3.国有资本经营预算拨款结转                
  4.历年净结余可安排的资金                
    (1)政府性基金预算拨款净结余                
        ①市本级                
        ②中央及自治区补助                
    (2)国有资本经营预算拨款净结余                
收　　　入　　　总　　　计 893.02 支　　　出　　　总　　　计 893.02 893.02     支　 出　　总　 计 893.02
五、一般公共预算拨款支出表
单位：万元
科目编码 单位代码(科目编码) 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年
类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 结转下年 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计 893.02 809.16 695.75 96.47 16.94 83.86 83.86                        
      060 桂林市城郊地区人民检察院 893.02 809.16 695.75 96.47 16.94 83.86 83.86                        
      060001 桂林市城郊地区人民检察院 893.02 809.16 695.75 96.47 16.94 83.86 83.86                        
204       公共安全支出 645.93 562.07 465.78 95.35 0.94 83.86 83.86                        
204 04     检察 645.93 562.07 465.78 95.35 0.94 83.86 83.86                        
204 04 01 2040401 行政运行（检察） 599.85 562.07 465.78 95.35 0.94 37.78 37.78                        
204 04 02 2040402 一般行政管理事务（检察） 46.08         46.08 46.08                        
208       社会保障和就业支出 122.44 122.44 109.94 1.12 11.38                            
208 05     行政事业单位离退休 122.44 122.44 109.94 1.12 11.38                            
208 05 01 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.50 12.50   1.12 11.38                            
208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.29 73.29 73.29                                
208 05 06 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.65 36.65 36.65                                
210       卫生健康支出 69.68 69.68 65.06   4.62                            
210 11     行政事业单位医疗 69.68 69.68 65.06   4.62                            
210 11 01 2101101 行政单位医疗 42.15 42.15 42.15                                
210 11 03 2101103 公务员医疗补助 27.53 27.53 22.91   4.62                            
221       住房保障支出 54.97 54.97 54.97                                
221 02     住房改革支出 54.97 54.97 54.97                                
221 02 01 2210201 住房公积金 54.97 54.97 54.97                                
六、一般公共预算基本支出表
单位：万元
支出经济分类科目编码 经济分类科目名称 预算数 其中：人员经费 其中：公用经费
类 款
** ** ** 1 2 3
    合计 809.16 712.69 96.47
301   工资福利支出 695.75 695.75  
301 01 基本工资 135.58 135.58  
301 02 津贴补贴 192.45 192.45  
301 03 奖金 137.65 137.65  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 73.29 73.29  
301 09 职业年金缴费 36.65 36.65  
301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 41.23 41.23  
301 11 公务员医疗补助缴费 22.91 22.91  
301 12 其他社会保障缴费 1.02 1.02  
301 13 住房公积金 54.97 54.97  
302   商品和服务支出 96.47   96.47
302 01 办公费 3.22   3.22
302 02 印刷费 1.08   1.08
302 05 水费 0.82   0.82
302 06 电费 3.02   3.02
302 07 邮电费 6.44   6.44
302 11 差旅费 14.97   14.97
302 13 维修（护）费 0.93   0.93
302 15 会议费 1.16   1.16
302 16 培训费 1.16   1.16
302 17 公务接待费 0.83   0.83
302 28 工会经费 6.67   6.67
302 29 福利费 0.93   0.93
302 31 公务用车运行维护费 10.83   10.83
302 39 其他交通费用 28.80   28.80
302 99 其他商品和服务支出 15.61   15.61
303   对个人和家庭的补助 16.94 16.94  
303 02 退休费 11.38 11.38  
303 05 生活补助 0.94 0.94  
303 07 医疗费补助 4.62 4.62  
七、一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费支出预算表
单位：万元
项目 全口径 其中：一般公共预算拨款
2020年预算数 2021年预算数 2021年比2020年增减% 2020年预算数 2021年预算数 2021年比2020年增减%
** 1 2 3 4 5 6
合计 17.12 13.98 -18.34% 17.12 13.98 -18.34%
一、“三公”经费小计 12.30 11.66 -5.20% 12.30 11.66 -5.20%
  (一)因公出国(境)费用            
  (二)公务接待费 0.90 0.83 -7.78% 0.90 0.83 -7.78%
  (三)公务用车费 11.40 10.83 -5.00% 11.40 10.83 -5.00%
    1.公务用车运行维护费 11.40 10.83 -5.00% 11.40 10.83 -5.00%
    2.公务用车购置费            
二、会议费 2.26 1.16 -48.67% 2.26 1.16 -48.67%
三、培训费 2.56 1.16 -54.69% 2.56 1.16 -54.69%
“三公”、“两费”增减变动说明：（分细项说明）
八、政府性基金预算拨款支出表
单位：万元
科目编码 单位代码(科目编码) 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年
类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计                                      
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
 
九、国有资本经营预算支出表
单位：万元
科目编码 单位代码(科目编码) 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年
类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 结转下年 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计                                      
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
十、政府采购预算表
单位：万元
科目编码 单位代码(科目编码) 单位名称(功能分类科目名称) 项目名称 采购物品名称 采购组织形式 品目编码 品目名称 经济科目编码 经济科目名称 采购数量 计量单位 参考单价 拟定采购日期 政府采购资金类型 政府采购项目类型
类 款 项 总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入 未纳入财政专户管理的收入 上年结余收入 总计 集中采购 分散采购
合计 网上商城 协议定点 通用类 专用类 合计 货物类 工程类 服务类
小计 货物类 工程类 服务类 小计 货物类 工程类 服务类
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
                              合计                                              
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
十一、部门预算支出经济分类表
单位：万元
支出经济分类科目编码 经济分类科目名称 全口径 其中：一般公共预算拨款
类 款 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6
    合计 893.02 809.16 83.86 893.02 809.16 83.86
301   工资福利支出 779.61 695.75 83.86 779.61 695.75 83.86
301 01 基本工资 135.58 135.58   135.58 135.58  
301 02 津贴补贴 192.45 192.45   192.45 192.45  
301 03 奖金 137.65 137.65   137.65 137.65  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 73.29 73.29   73.29 73.29  
301 09 职业年金缴费 36.65 36.65   36.65 36.65  
301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 41.23 41.23   41.23 41.23  
301 11 公务员医疗补助缴费 22.91 22.91   22.91 22.91  
301 12 其他社会保障缴费 1.02 1.02   1.02 1.02  
301 13 住房公积金 54.97 54.97   54.97 54.97  
301 99 其他工资福利支出 83.86   83.86 83.86   83.86
302   商品和服务支出 96.47 96.47   96.47 96.47  
302 01 办公费 3.22 3.22   3.22 3.22  
302 02 印刷费 1.08 1.08   1.08 1.08  
302 05 水费 0.82 0.82   0.82 0.82  
302 06 电费 3.02 3.02   3.02 3.02  
302 07 邮电费 6.44 6.44   6.44 6.44  
302 11 差旅费 14.97 14.97   14.97 14.97  
302 13 维修（护）费 0.93 0.93   0.93 0.93  
302 15 会议费 1.16 1.16   1.16 1.16  
302 16 培训费 1.16 1.16   1.16 1.16  
302 17 公务接待费 0.83 0.83   0.83 0.83  
302 28 工会经费 6.67 6.67   6.67 6.67  
302 29 福利费 0.93 0.93   0.93 0.93  
302 31 公务用车运行维护费 10.83 10.83   10.83 10.83  
302 39 其他交通费用 28.80 28.80   28.80 28.80  
302 99 其他商品和服务支出 15.61 15.61   15.61 15.61  
303   对个人和家庭的补助 16.94 16.94   16.94 16.94  
303 02 退休费 11.38 11.38   11.38 11.38  
303 05 生活补助 0.94 0.94   0.94 0.94  
303 07 医疗费补助 4.62 4.62   4.62 4.62  
十二、政府预算支出经济分类表
单位：万元
支出经济分类科目编码 经济分类科目名称 全口径 其中：一般公共预算拨款
类 款 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6
    合计 893.02 809.16 83.86 893.02 809.16 83.86
501   机关工资福利支出 779.61 695.75 83.86 779.61 695.75 83.86
501 01 工资奖金津补贴 465.68 465.68   465.68 465.68  
501 02 社会保障缴费 175.10 175.10   175.10 175.10  
501 03 住房公积金 54.97 54.97   54.97 54.97  
501 99 其他工资福利支出 83.86   83.86 83.86   83.86
502   机关商品和服务支出 96.47 96.47   96.47 96.47  
502 01 办公经费 65.95 65.95   65.95 65.95  
502 02 会议费 1.16 1.16   1.16 1.16  
502 03 培训费 1.16 1.16   1.16 1.16  
502 06 公务接待费 0.83 0.83   0.83 0.83  
502 08 公务用车运行维护费 10.83 10.83   10.83 10.83  
502 09 维修（护）费 0.93 0.93   0.93 0.93  
502 99 其他商品和服务支出 15.61 15.61   15.61 15.61  
509   对个人和家庭的补助 16.94 16.94   16.94 16.94  
509 01 社会福利和救助 5.56 5.56   5.56 5.56  
509 05 离退休费 11.38 11.38   11.38 11.38  
 
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