广西桂林市城郊地区人民检察院

广西壮族自治区漓东地区人民检察院

2024年单位预算公开

第一部分：单位概况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区漓东地区人民检察院是广西壮族自治区人民检察院的派出机构，行使县级人民检察院和广西壮族自治区人民检察院授权行使的职权，履行对广西壮族自治区桂林监狱、钟山监狱、英山监狱的法律监督职责。其基本职能是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，

全面落实党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

（三）对监狱执行刑罚活动，人民法院裁定减刑、假释活动，监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督。对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督。对自治区人民检察院交办的在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪案件立案侦查。受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉。履行其他依法应当行使的监督职责。

（四）组织开展检察理论研究工作。

（五）负责广西壮族自治区漓东地区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

（六）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

（七）负责其他应当由广西壮族自治区漓东地区人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区漓东地区人民检察院机构设置经自治区编委批准，下设办公室、第一检察部、第二检察部、政治部（与办公室合署办公）。派驻机构有3个，派驻广西桂林监狱检察室、派驻广西英山监狱检察室、派驻广西钟山监狱检察室。

第二部分：广西壮族自治区漓东地区人民检察院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入747.57万元，总支出747.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加49.82万元，增长7.14% ，主要原因一是在职人员增加；二是聘用书记员待遇标准提高。总支出较上年增加49.82万元，增长7.14%，主要原因一是在职人员增加；二是聘用书记员待遇标准提高。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入747.57万元，较上年增加49.82万元，增长7.14%，主要原因一是在职人员增加；二是聘用书记员待遇标准提高。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出747.57万元，较上年增加49.82万元，增长7.14%，主要原因一是在职人员增加；二是聘用书记员待遇标准提高。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

1、行政运行支出475.75万元，占支出总预算63.64%，较上年增加84.44万元，增长21.58%，支出增长原因一是2024年司法体制改革绩效奖金比2023年部门预算中的司法体制改革绩效奖金多；二是聘用制书记员待遇标准提高；三是在职人员增加，工资福利支出增加。

2、一般行政管理事务支出46.10万元，占支出总预算6.16%，较上年增加3.2万元，增长7.46%，增长原因是2024年项目调整。

3、行政单位离退休支出27.19万元，占支出总预算3.64%，较上年增加8.68万元，增长46.89%，支出增长原因是退休人员生活补助提高。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出54.10万元，占支出总预算7.24%，较上年增加3.82万元，增长7.60%，支出增长原因是我院在职人员增加。

5、机关事业单位职业年金缴费支出27.05万元，占支出总预算3.62%，较上年增加1.91万元，增长7.6%，支出增长原因是我院在职人员增加。

6、行政单位医疗30.43万元，占支出总预算4.07%，较上年增加2.15万元，增长7.6%，支出增长原因是我院在职人员增加。

7、公务员医疗补助23.21万元，占支出总预算3.10%，较上年增加1.59万元，增长7.35%，支出增长原因是我院在职人员增加。

8、住房改革支出40.57万元，占支出总预算5.43%，较上年增加2.86万元，增长7.58%，支出增长原因是我院在职人员增加。

9、检察监督支出21.17万元，占支出总预算2.83%，较上年减少58.83万元，下降73.54%，支出下降原因一是项目调整，二是2023年有一次性项目，该项目2024年未安排。

10、其他检察支出2万元，占支出总预算0.27%，与上年持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算621.54万元，占本年支出预算83.14%，较上年增加68.08万元，增长12.30%。其中：

人员经费预算528.69万元，占基本支出预算85.06%，较上年增加69.59万元，增长15.16%。其中工资福利支出479.77万元，占基本支出预算77.19%，较上年增加53.47万元，增长12.54%；对个人家庭补助预算48.92万元，占基本支出预算8.19%，较上年增加16.11万元，增长49.10%。

公用经费（商品和服务支出）预算92.85万元，占基本支出预算14.94%，较上年减少1.5万元，下降1.59%。

支出增长原因：基本支出预算增加原因一是2024年司法体制改革绩效奖金比2023年部门预算中的司法体制改革绩效奖金多；二是聘用制书记员待遇标准提高；三是在职人员增加，工资福利支出增加。

项目支出预算。

项目支出预算126.03万元，占支出总预算16.86%，较上年减少18.26万元，下降12.66%。

支出下降原因：一是2023年有一次性重大政策行增资项目68万元，2024年无该项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入747.57万元，总支出747.57万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加49.82万元，增长7.14%，主要原因一是在职人员增加；二是聘用书记员待遇标准提高。财政拨款总支出较上年增加49.82万元，增长7.14%，主要原因一是在职人员增加；二是聘用书记员待遇标准提高。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共747.57万元，较上年增长7.14%，主要原因是一是在职人员增加；二是聘用书记员待遇标准提高。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

2、一般行政管理事务支出46.10万元，占支出总预算6.16%，较上年增加3.2万元，增长7.46%，增长原因是2024年项目调整。

3、行政单位离退休支出27.19万元，占支出总预算3.64%，较上年增加8.68万元，增长46.89%，支出增长原因是退休人员生活补助提高。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出54.10万元，占支出总预算7.24%，较上年增加3.82万元，增长7.60%，支出增长原因是我院在职人员增加。

5、机关事业单位职业年金缴费支出27.05万元，占支出总预算3.62%，较上年增加1.91万元，增长7.6%，支出增长原因是我院在职人员增加。

6、行政单位医疗30.43万元，占支出总预算4.07%，较上年增加2.15万元，增长7.6%，支出增长原因是我院在职人员增加。

7、公务员医疗补助23.21万元，占支出总预算3.10%，较上年增加1.59万元，增长7.35%，支出增长原因是我院在职人员增加。

8、住房改革支出40.57万元，占支出总预算5.43%，较上年增加2.86万元，增长7.58%，支出增长原因是我院在职人员增加。

10、其他检察支出2万元，占支出总预算0.27%，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共621.54万元，较上年增加68.08万元，增长12.30%，主要原因一是在职人员增加；二是聘用书记员待遇标准提高。具体情况为：

人员经费528.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费92.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.85万元，同口径比2023年减少1.31万元，下降7.63%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.25万元，比上年减少0.14万元，下降10.07%，减少的主要原因是按政策要求压减“三公经费”。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排14.60万元，比上年减少1.17万元，下降7.42%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排14.60万元，比上年减少1.17万元，下降7.42%，减少的主要原因是按政策要求压减“三公经费”。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

机关运行经费总预算数额92.85万元，占基本支出预算14.94%，较上年减少1.5万元，下降1.59%，下降原因是“三公”经费按政策压减。

按支出经济分类科目302（类）01至99（款），分别说明各款级科目预算安排数额如下：

30201办公费预算安排5.00万元；

30202印刷费预算安排1.00万元；

30204手续费预算安排0.15万元；

30205水费预算安排0.30万元；

30206电费预算安排10.00万元；

30207邮电费预算安排3.78万元；

30211差旅费预算安排6.05万元；

30213维修（护）费预算安排3.00万元；

30214租赁费预算安排1.00万元；

30215会议费预算安排3.00万元；

30216培训费预算安排0.86万元；

30217公务接待费预算安排1.25万元；

30228工会经费预算安排6.76万元；

30229福利费预算安排1.55万元；

30231公务用车运行维护费预算安排14.60万元；

30239其他交通费用预算安排21.42万元；

30299其他商品和服务支出预算安排13.13万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额40.60万元，较上年减少2.96万元，下降6.79%，下降原因是2023年有多功能听证室建设项目设备采购，而2024年无该设备采购。其中货物采购4.00万元，占政府采购预算9.85％；工程采购0万元；服务采购36.60万元，占政府采购预算90.15％。政府集中采购预算40.60万元，占政府采购预算100％；分散采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2024年安排的重点项目预算绩效2个，具体如下：

重点项目一：项目名称刑罚执行监督办案费，预算资金21.1682万元，2024年绩效目标为加强对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行的监督，维护刑事执行公平公正，维护刑事执行场所监管秩序稳定，维护刑事被执行人合法权益，维护社会和谐稳定。设1条数量指标：办案数量大于等于4000件；设1条质量指标：经费支出合规；设1条时效指标：项目完成时间在2024年12月底之前；设1条成本指标：项目总成本小于等于21.1682万元；设1条可持续影响指标：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显；设1条满意度指标：干警满意度大于95%。

重点项目二：项目名称司法体制改革绩效工资，预算资金56.766万元，2024年绩效目标为按照中央关于“三类人员、两种待遇”的政策，对检察官、检察辅助人员和司法行政人员分类考核，根据考核结果发放检察人员的司法体制改革绩效工资。设1条数量指标：发放司法体制改革绩效工资检察人员人数等于19人；设1条质量指标：经费支出合规；设1条时效指标：项目完成时间在2024年12月底之前；设1条成本指标：项目总成本小于等于56.766万元；设1条可持续影响指标：检察人员稳定率100%；设1条满意度指标：检察人员满意度大于95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区漓东地区人民检察院2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）