广西桂林市城郊地区人民检察院

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

			预算公开01表
单位收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	747.57	一、一般公共服务支出
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	747.57	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	545.02
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	108.34
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	53.64
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出
五、单位资金		十三、交通运输支出
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入		十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	40.57
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	747.57	本年支出合计	747.57
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	747.57	支出总计	747.57

														预算公开02表
单位收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	747.57	747.57	747.57
111	广西壮族自治区人民检察院	747.57	747.57	747.57
111009	广西壮族自治区漓东地区人民检察院	747.57	747.57	747.57

										预算公开03表
单位支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	747.57	621.53	126.03
			111	广西壮族自治区人民检察院	747.57	621.53	126.03
			111009	广西壮族自治区漓东地区人民检察院	747.57	621.53	126.03
204	04	01		行政运行	475.75	418.99	56.77
204	04	02		一般行政管理事务	46.10		46.10
204	04	10		检察监督	21.17		21.17
204	04	99		其他检察支出	2.00		2.00
208	05	01		行政单位离退休	27.19	27.19
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05
210	11	01		行政单位医疗	30.43	30.43
210	11	03		公务员医疗补助	23.21	23.21
221	02	01		住房公积金	40.57	40.57

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	747.57	一、本年支出	747.57
（一）一般公共预算	747.57	（一）一般公共服务支出
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	747.57	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	545.02
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	108.34
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	53.64
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	40.57
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	747.57	支　　　出　　　总　　　计	747.57

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	747.57	621.53	528.69	92.85	126.03
			111	广西壮族自治区人民检察院	747.57	621.53	528.69	92.85	126.03
			111009	广西壮族自治区漓东地区人民检察院	747.57	621.53	528.69	92.85	126.03
204	04	01		行政运行	475.75	418.99	327.63	91.36	56.77
204	04	02		一般行政管理事务	46.10				46.10
204	04	10		检察监督	21.17				21.17
204	04	99		其他检察支出	2.00				2.00
208	05	01		行政单位离退休	27.19	27.19	25.70	1.49
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	54.10
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	27.05
210	11	01		行政单位医疗	30.43	30.43	30.43
210	11	03		公务员医疗补助	23.21	23.21	23.21
221	02	01		住房公积金	40.57	40.57	40.57

					预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	621.53	528.69	92.85
301		工资福利支出	479.78	479.78
301	01	基本工资	99.78	99.78
301	02	津贴补贴	75.46	75.46
301	03	奖金	75.01	75.01
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.10	54.10
301	09	职业年金缴费	27.05	27.05
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.43	30.43
301	11	公务员医疗补助缴费	16.91	16.91
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68
301	13	住房公积金	40.57	40.57
301	99	其他工资福利支出	59.80	59.80
302		商品和服务支出	92.85		92.85
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	3.78		3.78
302	11	差旅费	6.05		6.05
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	15	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	0.86		0.86
302	17	公务接待费	1.25		1.25
302	28	工会经费	6.76		6.76
302	29	福利费	1.55		1.55
302	31	公务用车运行维护费	14.60		14.60
302	39	其他交通费用	21.42		21.42
302	99	其他商品和服务支出	13.13		13.13
303		对个人和家庭的补助	48.91	48.91
303	02	退休费	25.70	25.70
303	07	医疗费补助	6.30	6.30
303	99	其他对个人和家庭的补助	16.91	16.91

													预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位 : 万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		21.70	15.85		14.60		14.60	1.25	3.00	2.86	2.86
111	广西壮族自治区人民检察院		21.70	15.85		14.60		14.60	1.25	3.00	2.86	2.86
111009	广西壮族自治区漓东地区人民检察院	一般公共预算资金	21.70	15.85		14.60		14.60	1.25	3.00	2.86	2.86

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

				预算公开10表
	自治区本级项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
	111	广西壮族自治区人民检察院
	111009	广西壮族自治区漓东地区人民检察院	司法体制改革绩效工资	按审批金额足额发放检察人员的司法体制改革绩效工资及缴纳五险一金等。
	111009	广西壮族自治区漓东地区人民检察院	刑事执行监督办案费	顺利完成2024年刑事执行检察监督工作。
	111009	广西壮族自治区漓东地区人民检察院	残疾人保障金专项经费	根据文件规定按时足额缴纳残疾人就业保障金。
	111009	广西壮族自治区漓东地区人民检察院	物业管理服务费	在预算范围内做好综合管理与维修、安防服务与保障、环境卫生与保洁、绿地养护与美化、会议服务等。
	111009	广西壮族自治区漓东地区人民检察院	党建工作专项经费	按计划开展党建活动。
	111009	广西壮族自治区漓东地区人民检察院	网络密码机购置费	按要求及时更换2台网络密码机。
	111009	广西壮族自治区漓东地区人民检察院	教育培训费	按规定完成年度培训。