广西桂林市城郊地区人民检察院

广西壮族自治区漓东地区人民检察院

2023年单位预算公开

第一部分单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分广西壮族漓东地区人民检察院2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名称解释

第四部分广西壮族自治区漓东地区人民检察院2023年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区漓东地区人民检察院是广西壮族自治区人民检察院的派出机构，行使县级人民检察院和广西壮族自治区人民检察院授权行使的职权，履行对广西壮族自治区桂林监狱、钟山监狱、英山监狱的法律监督职责。其基本职能是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，

全面落实党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

（三）对监狱执行刑罚活动，人民法院裁定减刑、假释活动，监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督。对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督。对自治区人民检察院交办的在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪案件立案侦查。受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉。履行其他依法应当行使的监督职责。

（四）组织开展检察理论研究工作。

（五）负责广西壮族自治区漓东地区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

（六）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

（七）负责其他应当由广西壮族自治区漓东地区人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区漓东地区人民检察院机构设置经自治区编委批准，下设办公室、第一检察部、第二检察部、政治部（与办公室合署办公）。派驻机构有3个，派驻广西桂林监狱检察室、派驻广西英山监狱检察室、派驻广西钟山监狱检察室。

第二部分广西壮族漓东地区人民检察院2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算697.75万元，同比增加59.09万元，增长9.25%。其中：收入包括：一般公共预算收入697.75万元，支出包括：公共安全支出516.21万元，占支出总预算73.98%，同比增加71.12万元，增长15.98%；社会保障和就业支出93.93万元，占支出总预算13.46%，同比减少7.14万元，下降7.06%；卫生健康支出49.9万元，占支出总预算7.15%，同比减少2.22万元，下降4.26%；住房改革支出37.71万元，占支出总预算5.4%，同比减少2.6万元，下降6.45%。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算为697.75万元，同比增加59.09万元，增长9.25%。均为一般公共预算收入，无专项收入安排的资金。其增加原因是2023年新增1个重大项目。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算为697.75万元，同比增加59.09万元，增长9.25%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为十类，其中：

（1）行政运行支出391.31万元，占支出总预算56.08%，同比增加5.33万元，增长1.38%，支出增长原因是2023年将司法体制改革绩效奖金纳入部门预算。

（2）一般行政管理事务支出42.9万元，占支出总预算6.15%，同比减少16.21万元，下降27.42%，支出下降原因是2023年项目调整。

（3）行政单位离退休支出18.51万元，占支出总预算2.65%，同比减少1.94万元，下降9.49%，支出下降原因是社保基数调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出50.28万元，占支出总预算7.21%，同比减少3.46万元，下降7.4%，支出下降原因是我院在职人员减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出25.14万元，占支出总预算3.60%，同比减少1.73万元，下降6.43%，支出下降原因是我院在职人员减少。

（6）行政单位医疗28.28万元，占支出总预算4.05%，同比减少1.95万元，下降6.45%，支出下降原因是我院在职人员减少。

（7）公务员医疗补助21.62万元，占支出总预算3.10%，同比减少0.34万元，下降1.55%，支出下降原因是我院在职人员减少。

（8）住房改革支出37.71万元，占支出总预算5.40%，同比减少2.66万元，下降6.6%，支出下降原因是我院在职人员减少。

（9）检察监督支出80万元，占支出总预算11.47%，2023年新增项目支出。

（10）其他检察支出2万元，占支出总预算0.29%，2023年新增项目支出。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算553.46万元，占本年支出预算79.32%，同比减少27.58万元，下降4.76%。其中：

工资福利支出426.30万元，占基本支出预算77.02%，同比减少20.67万元，下降20.67%；

商品和服务支出预算94.35万元，占基本支出预算17.05%，同比增加0.55万元，增长0.59%。

对个人家庭补助预算32.81万元，占基本支出预算5.93%，同比减少8.28万元，下降20.15%。

支出增减原因说明：基本支出预算减少原因是我院在职人员减少。

（2）项目支出预算。

项目支出预算144.29万元，占支出总预算20.68%，同比增加85.18万元，同比增长144.10%。

支出增长原因：2023年新增1个重大项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款收入预算697.75万元，同比增加59.09万元，增长9.25%。均为一般公共预算，无使用政府性基金预算安排的支出；无使用国有资本经营预算安排的支出。

财政拨款收入预算增长的主要原因是由于2023年新增一个重大项目。

财政拨款支出预算697.75万元，同比增加59.09万元，增长9.25%。均为一般公共预算，无使用政府性基金预算安排的支出；无使用国有资本经营预算安排的支出。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2023年一般公共预算支出总预算697.75万元，同比增加59.09万元，增长9.25%。

（二）按支出功能分类科目划分共分为十类，其中：

1、行政运行支出391.31万元，占支出总预算56.08%，同比增加5.33万元，增长1.38%，支出增长原因是2023年将司法体制改革绩效奖金纳入部门预算。

2、一般行政管理事务支出42.9万元，占支出总预算6.15%，同比减少16.21万元，下降27.42%，支出下降原因是2023年项目调整。

3、行政单位离退休支出18.51万元，占支出总预算2.65%，同比减少1.94万元，下降9.49%，支出下降原因是社保基数调整。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出50.28万元，占支出总预算7.21%，同比减少3.46万元，下降7.4%，支出下降原因是我院在职人员减少。

5、机关事业单位职业年金缴费支出25.14万元，占支出总预算3.60%，同比减少1.73万元，下降6.43%，支出下降原因是我院在职人员减少。

6、行政单位医疗28.28万元，占支出总预算4.05%，同比减少1.95万元，下降6.45%，支出下降原因是我院在职人员减少。

7、公务员医疗补助21.62万元，占支出总预算3.10%，同比减少0.34万元，下降1.55%，支出下降原因是我院在职人员减少。

8、住房改革支出37.71万元，占支出总预算5.40%，同比减少2.66万元，下降6.6%，支出下降原因是我院在职人员减少。

9、检察监督支出80万元，占支出总预算11.47%，2023年新增项目支出。

10、其他检察支出2万元，占支出总预算0.29%，2023年新增项目支出。4、住房改革支出40.31万元，占支出总预算6.31%，同比减少14.66万元，下降26.67%。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算553.46万元，占本年支出预算79.32%，同比减少27.58万元，下降4.76%。其中：

工资福利支出426.30万元，占基本支出预算77.02%，同比减少20.67万元，下降20.67%；

商品和服务支出预算94.35万元，占基本支出预算17.05%，同比增加0.55万元，增长0.59%。

对个人家庭补助预算32.81万元，占基本支出预算5.93%，同比减少8.28万元，下降20.15%。

支出增减原因说明：基本支出预算减少原因是我院在职人员减少。

2、项目支出预算。

项目支出预算144.29万元，占支出总预算20.68%，同比增加85.18万元，同比增长144.10%。

支出增长原因：2023年新增1个重大项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出553.46万元，其中：人员经费459.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费94.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算17.16万元，与上年持平，具体如下：

1、因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费2023年预算安排1.39万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行费2023年预算安排15.77万元，与上年持平。

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费15.77万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

机关运行经费总预算数额94.35万元，占基本支出预算17.05%，同比增加0.55万元，增长0.59%。

按支出经济分类科目302（类）01至99（款），分别说明各款级科目预算安排数额如下：

30201办公费预算安排7.16万元；

30202印刷费预算安排2.00万元；

30204手续费预算安排0.50万元；

30205水费预算安排0.40万元；

30206电费预算安排8.00万元；

30207邮电费预算安排3.51万元；

30211差旅费预算安排7.00万元；

30213维修（护）费预算安排2.00万元；

30215会议费预算安排3.53万元；

30216培训费预算安排0.86万元；

30217公务接待费预算安排1.39万元；

30228工会经费预算安排6.28万元；

30229福利费预算安排1.78万元；

30231公务用车运行维护费预算安排15.77万元；

30239其他交通费用预算安排18.96万元；

30299其他商品和服务支出预算安排13.21万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算43.56万元，同比增加32.11万元，增长280.44%；增长原因是我院新增一个重大项目——多功能听证室建设经费项目，内含多项政府采购设备。政府集中采购预算43.56万元，占政府采购预算100％；分散采购预算0万元。其中：货物采购26.13万元，占政府采购预算59.99％；工程采购0万元；服务采购17.43万元，占政府采购预算,40.01％。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，均为执法执勤用车；单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年安排的重点项目预算绩效1个，具体如下：

多功能听证室建设经费项目68万元。

1、项目立项依据

根据高检院《人民检察院检察听证室设置规范》(高检办发﹝2020﹞33号),自治区检察院《加快推进全区检察机关听证室建设的请示》，开展听证活动是检察机关在办理疑难复杂、有影响性案件中，为广泛听取各方意见、深化检务公开、自觉接受监督，确保案件得到依法正确处理而采取的一种办案方式。按照刑事执行检察业务工作实际情况，提升检察听证工作的公开化、规范化和智能化水平，最大程度将司法公开、保障人权等要求落到实处。

2、项目内容

我院按照刑事执行检察业务工作实际情况，提升检察听证工作的公开化、规范化和智能化水平，最大程度将司法公开、保障人权等要求落到实处。建设具备具备远程听证、听证直播、证据展示、听证数据汇聚、同步录音录像等多项功能的多功能听证室。

3、项目年度绩效目标和事前绩效评估情况

通过多功能听证室，对我院假释和暂予监外执行两类案件实现听证全覆盖。可充分体现人民检察院案件听证活动的严肃性和规范性，进一步提升司法公信力。

产出数量：听证室建设数量等于1个。

产出质量：验收合格率100%。

产出时效：年度内经费支付完毕。

产出成本：项目总成本小于等于68万元。

可持续影响：对保障检察工作正常运转的持续影响程度明显

满意度指标：干警满意度90%以上。

此项目为经常性项目，且金额没有达到2000万，未开展事前绩效评估。

4、资金来源

一般公共预算资金

5、经费测算过程

①听证设备购置费56万元，主要包含一体化听证工作站34万元；远程听证网呈5.6万元；IPSAN储存阵列4.3万元；音视频管理平台3万元；天翼直播盒（4K）1.5万元；UPS不间断电源1.6万元；全景摄像机1.8万元；其他4.2万元。

②装修施工12万元。

①-②项合计68万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分广西壮族自治区漓东地区人民检察院2023年预算公开报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、2023年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表

上述报表详见附件。